BUDGET

Note 2 Produktionsomkostninger	2025	2026	2027
Vedligeholdelse bygninger og boringer	45423	46786	48189
Vedligeholdelse råvandsledning og installationer	229038	250203	257709
Vedligeholdelse og køb af inventar	14966	15415	15877
El til produktion	63143	65037	66988
Vandanalyser og boringskontrol	34207	35233	36290
Ejendomsskat	8104	8347	8598
Løn driftspersonale	130197	134103	138126
Småanskaffelser	16821	17326	17845
Forsikringer	9166	9441	9724
Afskrivninger i alt	282744	282744	282744

Produktionsomkostninger i alt	833809	864635	882092

Note 3 Distributionsomkostninger	2025	2026	2027
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	170.857	75000	77250
Afskrivninger i alt	132.270	132.270	132.270

Distributionsomkostninger i alt	303.127	207270	209520

Noter

	2025	2026	2027
	kr.	kr.	kr.
Note 4 Administrationsomkostninger
Honorar/gager bestyrelse incl. Bestyrelseshonorar	226.092	230614	235226
Kontingenter	13.992	14272	14557
Forsikringer	4.916	5014	5115
Kontorinventar/artikler vedligeholdelse/småanskaffelse	12.121	12363	12611
Porto og gebyrer	28.277	28843	29419
Telefon incl. Business Bredbånd	19.063	19444	19833
Kørselsudgifter	9.661	9854	10051
Revisor og anden rådgivning	26.200	26724	27258
IT-udgifter incl. nye programmer, licenser m.v.	145.576	148488	151457
Generalforsamling	25.993	26513	27043
Mødeudgifter m.v. bestyrelsen	18.723	19097	19479
Julegaver bestyrelsen	5.600	5712	5826
Repræsentation, gaver m.v.	3.850	3927	4006
Tab på debitorer	1.926	1965	2004
Selvrisiko	3.272	3337	3404
Kurser bestyrelse	6.090	6212	6336

Administrationsomkostninger i alt	551.352	562379	573627

Note 5 Andre driftsindtægter/driftsudgifter	2025	2026	2027
Målerdata	22.278	22.278	22.278
Udskyldning brandhaner	0	0	0
Udbetalt fra SFV ved ophør (Vandcenter Syd)	6.263
Salg af strøm	109

Andre driftsindtægter i alt	28.650	22.278	22.278

Note 6 Finansielle indtægter/udgifter	2025	2026	2027
Renteindtægter bank	29225
Renteudgifter bank	-11

Finansielle udgifter i alt	29.214

	-147.385	-172.369	-92.913

PRAKTISK INFORMATION