BUDGET

Note 2 Produktionsomkostninger	2023	2024	2025
Vedligeholdelse bygninger og boringer	66296	69611	73091
Vedligeholdelse råvandsledning og installationer	131736	138323	145239
Vedligeholdelse og køb af inventar	12202	12812	13453
El til produktion	97111	101967	107065
Vandanalyser og boringskontrol	51557	54135	22893
Ejendomsskat	20765	21803	50539
Løn, driftspersonale incl. bestyrelseshonorar	45840	48132	79856
60 % af formandens løn excl. bestyrelseshonorar	72432	76054	0
Småanskaffelser	7954	8352	8769
Forsikringer	10981	11530	12107
Afskrivninger i alt	236502	236502	236502

Produktionsomkostninger i alt	753376	779220	806356

Note 3 Distributionsomkostninger	2023	2024	2025
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	83178	87337	91704
Afskrivninger i alt	132270	132270	132270

Distributionsomkostninger i alt	215448	219607	223974

Noter

	2023	2024	2025
	kr.	kr.	kr.
Note 4 Administrationsomkostninger
Honorar/gager bestyrelse incl. Bestyrelseshonorar	291440	297269	303214
Heraf overført til produktionsomkostninger	-72432	-73881	-75358
Kontingenter	13514	13784	14060
Forsikringer	1414	1442	1471
Kontorinventar/artikler vedligeholdelse/småanskaffelse	12962	13221	13486
Porto og gebyrer	23720	24194	24678
Telefon incl. Business Bredbånd	18507	18877	19255
Kørselsudgifter	8971	9150	9333
Revisor og anden rådgivning	23600	24072	24553
IT-udgifter incl. nye programmer, licenser m.v.	114678	116972	119311
Generalforsamling	21863	22300	22746
Mødeudgifter m.v. bestyrelsen	1833	1870	1907
Julegaver bestyrelsen	5600	5712	5826
Repræsentation, gaver m.v.	191	195	199
Tab på debitorer	206	210	214
Annoncer	978	998	1018
Kurser bestyrelse	1577	1609	1641
		0	0
Administrationsomkostninger i alt	468622	477994	487554

	2023	2024	2025
Note 5 Andre driftsindtægter/driftsudgifter
Målerdata	46973	46973	46973
Udskyldning brandhaner	0	0	0
Betaling til staten for vandspild over 10%	0	0	0
	0	0	0
Andre driftsindtægter i alt	46973	46973	46973

	2023	2024	2025
Note 6 Finansielle indtægter/udgifter
Renteindtægter bank	0	0	46973
Renteudgifter bank	0	0	0
	0	0	0
Andre driftsindtægter i alt	0	0	0

åres resultat 2023-2027	-	-98.718	-139.781